Факт с начала месяца по 31.12 (31 из 31 дней) против плана на эти дни и прогноз на конец месяца при текущем темпе.
| Метрика | Владелец | план месяца | план на сегодня | факт | выполнение | прогноз | к плану |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чеки | Управляющий сетью | 21 100 | 21 100 | 20 566 | 97 % | 20 566 | 97 % |
| Выручка | Управляющий сетью | 7 830 000 ₽ | 7 830 000 ₽ | 7 462 000 ₽ | 95 % | 7 462 000 ₽ | 95 % |
| Средний чек | Управляющий сетью | 371 ₽ | 371 ₽ | 363 ₽ | 98 % | 363 ₽ | 98 % |
| Списания к выручке | Шеф-пекарь | 3,0 % | 3,0 % | 3,5 % | 115 % | 3,5 % | 115 % |
Как считается
- План на сегодня — план месяца, поделённый поровну на дни. Если у компании выраженная неделя или сезон, план надо раскладывать по дням с их весами — это следующий шаг, когда накопится история.
- Прогноз — факт ÷ прошедшие дни × дней в месяце. Не экстраполируйте первые дни месяца, если в них шли акции или рассылки.
- Для метрик-отношений (средний чек, доля) прогноз = текущее значение, план сравнивается напрямую.